目  录

第一部分

部门主要职责、机构设置情况及部门预算编报情况

一、部门概况

1、主要工作职责

2、机构设置

3、单位编制及人员情况

⒈三定方案

⒉在编在职人员基本情况

⒊财政供给形式

二、2020年工作重点

三、收支预算安排情况

1、部门财政拨款收支预算安排情况

2、部门财务收支预算安排情况

3、部门“三公”经费财政拨款预算情况

4、其他需要说明的事项

四、部门收支预算明细表

第二部分

2020年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况

二、公务运行经费安排情况

三、部门预算采购安排情况

四、一般公共预算“三公”经费增减变化原因等情况说明

第三部分

黄冈市直部门项目申报、部门整体支出绩效目标申报

第四部分

专业性较强的名词解释

第五部分

部门预算基层表

主要内容：

第一部分 部门概况

1、主要工作职责

依据国家和省市有关法规、规章和政策，制订黄冈市区市容环境卫生的发展计划、专业规划，负责市区市容环境卫生基础设施的建设、维修和管理，承担市区65条主次干道（不含背街小巷）清扫保洁、洒水降尘和城区生活垃圾、餐厨垃圾、粪便的收运处置工作，以及市政府、城管执法委交办的临时工作任务。

2、机构设置

黄冈市市容环境卫生管理局，局机关内设六科一室一办（办公室、政工科、财务科、生产科、基建科、供应科、安保科、费收办）；局所属部门十三个，即：金州保洁公司、玉诚保洁公司、西湖保洁公司、新港保洁公司、南湖保洁公司、白潭湖保洁公司、禹王保洁公司、机械洗扫公司、垃圾收运公司、垃圾中转运输公司、垃圾处理公司、清洁服务公司和市容环境卫生执法中队。

3、单位编制及人员情况

按照黄政办发[2004]86号“三定方案”，我局为相当于副县（处）级事业单位，同时黄财函[2008]58号文确定了我局经费渠道：市市容环境卫生管理局机关为财政全额供给预算单位，市市容环境卫生管理局所属单位为财政定额供给预算单位。

市市容环境卫生管理局机关定编37人，在职在编人员37人，其中：副处级1人、正科级2人、副科级11人。市市容环境卫生管理局所属单位在职379人，其中正式工72人，聘用合同工307人。退休66人，遗属8人。

二、2020年工作重点

（一）进一步加大生产管理力度，创新城市环境卫生管理体制，建立环卫管理长效机制，加大精细化管理，实现街道清扫保洁“管理科学化、服务社会化、运作市场化”的目标。

（二）建立垃圾收运体系，更换淘汰落后设备，引进环保装备。进一步提升、提高机扫率。

（三）进一步加大市区生活垃圾处理费收费力度，强化制度化、规范化。

（四）推进粪便处理项目、餐厨垃圾处理项目建设。

（五）继续推进市区城市厕所革命工作，计划新建、改造4座公厕。

（六）完成垃圾处理场二期建设，提升污水处理率。

（七）积极落实大气污染治理工作。

（八）加强领导班子建设，健全班子结构。进一步加大党员干部、技术骨干的培训、培养力度；提高大家的业务能力，提升干部的领导能力和政治素质。

三、收支预算安排情况

1、部门财政拨款收支预算安排情况

一般公共财政预算财政拨款预算收入33029431元，其中经费拨款4794531元，纳入预算管理的非税收入19950000元，上年项目支出结转8284900元。

财政拨款支出33029431元：1、基本支出4794531元，其中人员支出4381147元，日常公用支出413384元；2、项目支出28234900元，项目类型为经常性项目即市容环境卫生管理项目，其中人员支出13213958元，日常公用支出15020942元。

2、部门财务收支预算安排情况

一般公共财政预算财政拨款预算收入33029431元，其中经费拨款4794531元，纳入预算管理的非税收入19950000元，上年项目支出结转8284900元。

财政拨款支出33029431元：1、基本支出4794531元，其中人员支出4381147元，日常公用支出413384元；2、项目支出28234900元，项目类型为经常性项目即市容环境卫生管理项目，其中人员支出13213958元，日常公用支出15020942元。

3、部门“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算支出40000元，其中公务用车运行费30000元，公务接待费10000元，会议费12000元。

4、其他需要说明的事项

2020年非税收入征收预计数28500000元。

四、部门收支预算明细表

明细情况如下：

一、人员支出:4381147元

(1)工资福利支出总计2108882元。

其中：基本工资为1380336元;绩效工资为954738元;在职奖励性工资补助为1148358元；住房公积金为280209元；职工基本养老保险费为414354元;基本医疗保险为186元;生育保险费为16346元。

二、日常公用支出(商品和服务支出)：413384元。

1、一般公务费：148000元。

2、职工三费(福利、工会、教育经费)：140104元。

3、女同志卫生费为720元。

4、其他交通补贴：124560元。

三、项目支出：28234900元。

1、上年项目支出结转：8284900元。

2、纳入预算管理的非税收入支出19950000元。

第二部分

一、2020年部门预算情况说明

1、预算收支增减变化情况及机关运行经费安排情况说明

2020年预算收支总额33029431元，比上年度总体增长8573131元，其中2019年项目资金结转8284900元，人员编制到位，实际核算增资288231元，故总体增长。

2、公务运行经费安排情况

我局为一般事业单位，按人平4000元核定公务运行经费，预算支出148000元。其中办公费30000元，水电费25000，邮电费12000，差旅费24000元，维修费20000元，会议费12000元，接待费10000元，培训费15000。因历史原因原预算经费没有具体涉及到公务运行经费，今年人员编制到位，严格按预算编制公务运行经费。

3、部门预算采购安排情况

2020年政府采购预算20000元，其中：电脑耗材9000元，打印纸6000元，办公用品5000元。

4、一般公共预算“三公”经费增减变化原因等情况

2020年“三公”经费财政拨款预算支出40000元，其中公务用车运行费30000元，公务接待费10000元，会议费12000元。与上年度无变化。

第三部分  2020年项目支出申报及部门整体支出绩效目标申报

我局项目支出为市区环境卫生管理，为常年性项目，负责城市道路清扫保洁和洒水降尘、街道冲洗工作；负责市区生活垃圾的收集、清运和处理工作；负责市区中转站、公厕的看管、养护等工作。

局所属单位在职379人，其中正式工72人，聘用合同工307人，清扫道路面积648万㎡，机械化清扫率目标为90%，垃圾无害化处理率目标为100%。

第四部分  专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、政府性基金预算支出表：我局无政府性基金。

第五部分 部门预算基层表

一、黄冈市直部门2020-2022年支出规划表

二、2020年财务收支预算总表

三、2020年财政拨款收支预算总表

四、2020年收入预算总表

五、2020年支出预算总表

六、2020年一般公共预算支出情况表

七、2020年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

八、2020年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

九、2020年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

十、2020年一般公共预算项目支出预算表

十一、2020年政府性基金预算支出情况表

十二、2020年政府性基金预算项目支出预算表

十三、2020年“三公”经费和会议费支出预算表

十四、2020年非税收入预期目标测算表

十五、2020年政府采购预算表

十六、2020年政府购买服务预算表

十七、2020年行政事业单位存量资产情况表

十八、2020年行政事业单位新增资产配置预算表

十九、2020年单位在职人员情况表

二十、2020年单位离退休人员情况表

附：2020年部门预算基层表

2、2020年部门预算基层表（环卫-批复）.xls